目 录
第一部分：自治区农垦局概述
一、基本情况
二、人员构成情况
第二部分：自治区农垦局2016年部门预算报表
表一：部门收支预算总表
表二：部门收入预算总表
表三：部门支出预算总表
表四：部门财政拨款收支总表
表五：部门财政拨款支出表（一般公共预算拨款）
表六：部门一般公共预算基本支出预算表
表七：部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）
表八：部门财政资金拨款支出表（全口径分经济科目分类）
表九：部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
第三部分：自治区农垦局2016年部门预算及“三公”经费、会议费和培训费支出预算表预算报表说明
一、2016年收入支出总体情况
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算情况
第一部分：部门概述
一、主管部门及所属预算单位的基本情况。
（一）基本情况。
新澳门游戏城始建于1951年，是自治区人民政府特设的行政机构，具有相当于地级市的部分经济管理权限，实行垂直和扁平化的管理，形成政府授权、系统垂直管理、企业自主经营的独特体制，并享受自治区党委、政府授予新澳门游戏城局相当于地级市的计划、财政、税收、土地、建设规划、国有资产管理等经济管理权限等优惠政策。拥有土地面积252万亩，人口31.8万人，有104家直属国有企事业单位，14个特色产业园区，分布在广西14个市41个县区。2015年全社会经营总收入达到1299.4亿元，实现地区生产总值449.6亿元。近年来，新澳门游戏城集团还取得了中国制造业企业500强，广西企业50强等称号。
新澳门游戏城产业门类齐全，形成了甘蔗糖业、剑麻、木薯淀粉、畜牧、茶叶、果蔬、水产品和矿泉饮料等主导的八大支柱产业。拥有2家“农业产业化国家重点龙头企业”，10家“自治区农业产业化重点龙头企业”，1家“国家级农业标准化示范农场”，中国名牌农产品2个，4家企业建立了质量追溯体系，国内首家并且规模最大的精制糖生产基地，全国最大的剑麻制品加工基地，全国最大的木薯变性淀粉加工基地，全国连片面积最大的高位池海水养殖基地，华南地区最大的种猪生产基地。同时拥有广西名牌产品17个，广西优质产品3个。2015年还创建1个自治区级和13个农场现代特色农业（核心）示范区。
（二）机构设置情况。
新澳门游戏城有104家直属国有企事业单位，14个特色产业园区，其中，纳入本部门年度预算的全额拨款行政事业单位3家，分别是农垦局本级、广西职业技术学院、新澳门游戏城社会保险事业中心。
（三） 基本职能。
1.农垦局职能。
（1）贯彻实行中央和自治区党委、自治区人民政府有关农垦的方针、政策、法规，负责垦区内国有土地的安全与完整，负责垦区内国有资产的保值增值工作。根据自治区政府委托，转发中央及自治区人民政府法律法规和规范性文件，并依法组织和实行监督。
（2）研究拟定发展新澳门游戏城经济的方针、政策，制定中长期经济发展规划、年度发展计划和农垦管区内的项目审批工作。
（3）检查、协调、预测和汇总年度生产、财务、统计、审计及固定资产投资计划实行情况，负责新澳门游戏城企业利用外资、引进技术项目的审查、呈报、对外洽谈、签约、合作项目的国内配套资金的筹措，以及农垦外事接待工作。
（4）负责编制垦区内土地利用和开发整理等专项规划，以及农场土地利用规划，成立农垦土地储备中心，履行好土地管理的各项职能。
（5）配合政府做好所属企事业单位社会稳定工作，如：土地纠纷、社会保障、职工上访、企业办社会等造成不安定因素的调处，维护国有土地的安全与完整。
（6）制定垦区农产品商品基地、良种繁育基地、高新示范园区及农业机械化发展措施，引导农垦农业产业化和社会化服务体系的建设。
（7）管理引导农垦系统内群众团体和民间组织的工作。
- 广西职业技术学院职能。
（1）贯彻实行党和国家的教育方针、政策，以高职学历教育（专科）为主，积极地开展成人学历教育、远程教育、在职人员继续教育、职业资格证书教育和各类短期培训，深化改革，提高质量，办出特色。
（2）面向社会办学，不断创新办学理念，以人之长补已之短，促进学院教育事业全面发展。
（3）以“国家骨干高职院校”为亮点，充分发挥学院在硬件建设、师资条件以及专业设置的前瞻优势，进一步加大宣传力度，确保学院教育事业持续健康发展。
注重高职教育特点，重视全面素质和职业综合能力的培养，积极培养高端技能型专门人才。
努力适应社会发展需要，抓好教学改革，注重高职教育特点，培养技术应用型人才。
（4）注重高职教育特点，把全面素质教育和职业综合能力培养作为学院的教学方向，努力为社会输送有用人才。
（5）坚持教研结合，以服务社会为宗旨，以就业为导向，走产学研合作教育发展道路，实现资源共享，优势互补，共同促进的办学模式。
（6）学问传承与创新。高等教育是优秀学问的载体，通过教育，使人类长期积累的文明成果得以延续和传承。在学校里经历规范的课程教育和潜移默化的学问熏陶，会对大学生的价值观产生深刻的影响。
- 3.区农垦社会保险事业中心职能。
（1）贯彻落实党和国家关于社会保险工作的方针、政策、法律和法规。
（2）负责垦区从业人员的养老、工伤、失业保险基金的核定、征集和管理工作，按时足额发放养老金。
（3）负责职工调入调出的基金结算和转移工作。
（4）负责对各参保单位的缴费基数进行稽核，例行对供养人员的供养条件进行检查。
（5）负责垦区企业职工退休待遇审批和离退休人员调整待遇的审批工作。
（6）负责垦区职工和离退休人员死亡丧葬费和遗属生活困难补助费的审批和资金拨付管理。
（7）及时准确地为缴费单位和参保职工建立缴费记录，做到数字准确、完整又便于查阅。
（8）负责对有关社会保险方面的来信来访的接待处理工作。
（9）负责垦区各单位劳资人员的业务培训工作。
（10）负责垦区101个企业单位社会保险业务计算机系统的维护升级工作。
二、人员构成情况。
（一）人员构成情况。
- 编制核定人数636人。
三家行政事业单位列入编制人数为636人，其中：行政编制32人（农垦局机关），事业编制604人（农垦局本局5人，广西职业技术学院591人，区农垦社会保险事业中心8人)。
- 人员结构及人数940人。
（1）编制内实有人数。编制内实有人数508人，其中：行政编制在职人数30人（农垦局机关），事业编制在职人数478人（农垦局机关3人，广西职业技术学院470人，区农垦社会保险事业中心5人)。
（2）编外在职实有人数。编外在职实有人数114人，全部是广西职业技术学院编外在职实有人数。
（3）离休人数。离退休人数23人，其中：农垦局机关18人，广西职业技术学院5人。
（4）退休人数。离退休人数295人，其中：农垦局机关79人，广西职业技术学院214人，区农垦社会保险事业中心2人。
- 管理方式 。
2016年农垦管区所属行政事业单位的经费收支预算主要安排在教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区支出、农林水支出、国土海洋气象支出、住房保障支出、国有资本经营支出等9个预算科目核算，管理方式为全额预算管理单位。
第二部分：自治区农垦局2016年部门预算报表
表一：部门收支预算总表
单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 预算数 | 项 目
（按支出功能科目分类） |
预算数 | 项 目
（按支出经济科目分类） |
预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 31,122.97 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 6,284.25 | |
| 1.经费拨款 | 31,122.97 | 二、外交支出 | 1.工资福利支出 | 2,183.89 | |
| (1)自治区本级 | 28,933.01 | 三、国防支出 | 2.商品和服务支出 | 3,585.79 | |
| (2)中央补助 | 2,189.96 | 四、公共安全支出 | 3.对个人和家庭的补助 | 514.57 | |
| 2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 五、教育支出 | 14,693.54 | 二、项目支出 | 155,383.68 | |
| （1）专项收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | 357.32 | 1.工资福利支出 | 5,396.40 | |
| （2）行政事业性收费收入安排的资金 | 七、学问体育与传媒支出 | 2.商品和服务支出 | 1,576.40 | ||
| （3）罚没收入安排的资金 | 八、社会保障和就业支出 | 191.64 | 3.对个人和家庭的补助 | 2,828.25 | |
| （4）国有资本经营收入安排的资金 | 九、社会保险基金支出 | 4.对企事业单位的补贴 | 17,235.47 | ||
| （5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 235.28 | 5.转移性支出 | ||
| （6）其他收入安排的资金 | 十一、节能环保支出 | 6.债务利息支出 | 477.02 | ||
| 3.一般债务收入 | 十二、城乡社区支出 | 120,000.00 | 7.基本建设支出 | ||
| 二、政府性基金预算拨款 | 120,000.00 | 十三、农林水支出 | 24,341.97 | 8.其他资本性支出 | 127,830.14 |
| 1.自治区本级 | 120,000.00 | 十四、交通运输支出 | 9.其他支出 | 40.00 | |
| 2.中央补助 | 十五、资源勘探信息等支出 | 10.财政核定的预留机动经费 | |||
| 3.专项债务收入 | 十六、商业服务业等支出 | ||||
| 三、国有资本经营预算拨款 | 600.00 | 十七、金融支出 | |||
| 四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 9,744.96 | 十八、援助其他地区支出 | |||
| 1.教育收费收入安排的资金 | 9,744.96 | 十九、国土海洋气象等支出 | 488.00 | ||
| 2.其他收入安排的资金 | 二十、住房保障支出 | 760.18 | |||
| 五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 200.00 | 二十一、粮油物资储备支出 | |||
| 1.事业收入安排的资金 | 二十二、国有资本经营预算支出 | 600.00 | |||
| 2.经营收入安排的资金 | 二十三、预备费 | ||||
| 3.其他收入安排的资金 | 200.00 | 二十四、其他支出 | |||
| 二十五、转移性支出 | |||||
| 二十六、债务还本支出 | |||||
| 二十七、债务利息支出 | |||||
| 二十八、债务发行费用支出 | |||||
| 本 年 收 入 合 计 | 61,667.93 | 本 年 支 出 合 计 | 161,667.93 | 本 年 支 出 合 计 | 161,667.93 |
| 六、上年结余收入 | 二十四、结转下年支出 | 三、结转下年支出 | |||
| 1.一般公共预算拨款结转 | 1.一般公共服务支出 | 1.基本支出结转 | |||
| (1)自治区本级 | 2.外交支出 | 2.项目支出结转 | |||
| (2)中央补助 | 3.国防支出 | ||||
| (3)一般债务收入 | 4.公共安全支出 | ||||
| 2.政府性基金预算拨款结转 | 5.教育支出 | ||||
| (1)自治区本级 | 6.科学技术支出 | ||||
| (2)中央补助 | 7.学问体育与传媒支出 | ||||
| (3)专项债务收入 | 8.社会保障和就业支出 | ||||
| 3.国有资本经营预算拨款结转 | 9.社会保险基金支出 | ||||
| 4.其他结转 | 10.医疗卫生与计划生育支出 | ||||
| 5.历年净结余可安排的资金 | 11.节能环保支出 | ||||
| 其中：一般公共预算拨款净结余 | 12.城乡社区支出 | ||||
| (1)自治区本级 | 13.农林水支出 | ||||
| (2)中央补助 | 14.交通运输支出 | ||||
| (3)一般债务收入 | 15.资源勘探信息等支出 | ||||
| 政府性基金预算拨款净结余 | 16.商业服务业等支出 | ||||
| (1)自治区本级 | 17.金融支出 | ||||
| (2)中央补助 | 18.援助其他地区支出 | ||||
| (3)专项债务收入 | 19.国土海洋气象等支出 | ||||
| 国有资本经营预算拨款净结余 | 20.住房保障支出 | ||||
| 其他净结余 | 21.粮油物资储备支出 | ||||
| 22、国有资本经营预算支出 | |||||
| 23、预备费 | |||||
| 24、其他支出 | |||||
| 25、转移性支出 | |||||
| 26、债务还本支出 | |||||
| 27、债务利息支出 | |||||
| 28、债务发行费用支出 | |||||
| 收 入 总 计 | 161,667.93 | 支出总计 | 161,667.93 | 支出总计 | 161,667.93 |
表二：部门收入预算总表（见附件） 部门收入预算总表
表三：部门支出预算总表（见附件） 部门支出预算总表
表四：部门财政拨款收支总表
单位：万元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 31,122.97 | 一、一般公共服务支出 | |
| 1.经费拨款 | 31,122.97 | 二、外交支出 | |
| (1)自治区本级 | 28,933.01 | 三、国防支出 | |
| (2)中央补助 | 2,189.96 | 四、公共安全支出 | |
| 2.纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金 | 五、教育支出 | 5,408.17 | |
| （1）专项收入安排的资金 | 六、科学技术支出 | 357.32 | |
| （2）行政事业性收费收入安排的资金 | 七、学问体育与传媒支出 | ||
| （3）罚没收入安排的资金 | 八、社会保障和就业支出 | 191.64 | |
| （4）国有资本经营收入安排的资金 | 九、社会保险基金支出 | ||
| （5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金 | 十、医疗卫生支出 | 133.71 | |
| （6）其他收入安排的资金 | 十一、节能环保支出 | ||
| 二、政府性基金预算拨款 | 十二、城乡社区支出 | ||
| 1.自治区本级 | 十三、农林水支出 | 24,341.97 | |
| 2.中央补助 | 十四、交通运输支出 | ||
| 三、国有资本经营预算拨款 | 十五、资源勘探电力信息等支出 | ||
| 四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十六、商业服务业等支出 | ||
| 1.教育收费收入安排的资金 | 十七、金融支出 | ||
| 2.其他收入安排的资金 | 十八、援助其他地区支出 | ||
| 五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 | 十九、国土海洋气象等支出 | 488.00 | |
| 1.事业收入安排的资金 | 二十、住房保障支出 | 202.16 | |
| 2.经营收入安排的资金 | 二十一、粮油物资储备支出 | ||
| 3.其他收入安排的资金 | 二十二、预备费 | ||
| 二十三、国债还本付息支出 | |||
| 二十四、其他支出 | |||
| 二十五、转移性支出 | |||
| 本 年 收 入 合 计 | 31,122.97 | 本 年 支 出 合 计 | 31,122.97 |
| 六、上年结余收入 | 二十六、结转下年支出 | ||
| 1.一般公共预算拨款结转 | 1.一般公共服务支出 | ||
| (1)自治区本级 | 2.外交支出 | ||
| (2)中央补助 | 3.国防支出 | ||
| 2.政府性基金预算拨款结转 | 4.公共安全支出 | ||
| (1)自治区本级 | 5.教育支出 | ||
| (2)中央补助 | 6.科学技术支出 | ||
| 3.国有资本经营预算拨款结转 | 7.学问体育与传媒支出 | ||
| 4.其他结转 | 8.社会保障和就业支出 | ||
| 5.历年净结余可安排的资金 | 9.社会保险基金支出 | ||
| 其中：一般公共预算拨款净结余 | 10.医疗卫生支出 | ||
| (1)自治区本级 | 11.节能环保支出 | ||
| (2)中央补助 | 12.城乡社区支出 | ||
| 政府性基金预算拨款净结余 | 13.农林水支出 | ||
| (1)自治区本级 | 14.交通运输支出 | ||
| (2)中央补助 | 15.资源勘探电力信息等支出 | ||
| 国有资本经营预算拨款净结余 | 16.商业服务业等支出 | ||
| 其他净结余 | 17.金融支出 | ||
| 18.援助其他地区支出 | |||
| 19.国土海洋气象等支出 | |||
| 20.住房保障支出 | |||
| 21.粮油物资储备支出 | |||
| 22.预备费 | |||
| 23.国债还本付息支出 | |||
| 24.其他支出 | |||
| 25.转移性支出 | |||
| 收 入 总 计 | 31,122.97 | 支出总计 | 31,122.97 |
表五：部门财政拨款支出表（一般公共预算拨款）
单位：万元
| 支出功能科目 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 合计 | 31,122.97 | 3,921.56 | 27,201.41 | |||||
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 5,408.17 | 3186.01 | 2222.16 | ||
| 206 | 03 | 02 | 社会公益研究 | 357.32 | 357.32 | |||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 191.64 | 191.64 | |||
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 6.08 | 6.08 | |||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 127.63 | 127.63 | |||
| 213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | 64.85 | 50.07 | 14.78 | ||
| 213 | 01 | 05 | 农垦运行 | 504.97 | 157.97 | 347.00 | ||
| 213 | 01 | 06 | 科技转化与推广服务 | 5,797.97 | 5,797.97 | |||
| 213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 374.00 | 374.00 | |||
| 213 | 01 | 26 | 农村公益事业 | 5,865.68 | 5,865.68 | |||
| 213 | 01 | 42 | 农村道路建设 | 4,720.50 | 4,720.50 | |||
| 213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 6,114.00 | 6,114.00 | |||
| 213 | 05 | 05 | 生产发展 | 900.00 | 900.00 | |||
| 220 | 01 | 05 | 土地资源调查 | 488.00 | 488.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 202.16 | 202.16 | |||
表六：部门一般公共预算基本支出预算表
单位：万元
| 科目编码 | 单位代码 | 单位名称(功能分类科目名称) | 总计 | 基本支出 | |||||
| 类 | 款 | 项 | 合计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |||
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 3,921.56 | 3,921.56 | 2,183.89 | 1,223.10 | 514.57 | ||||
| 205 | 教育 | 3,186.01 | 3,186.01 | 1,918.96 | 1,136.14 | 130.91 | |||
| 205 | 03 | 职业教育 | 3,186.01 | 3,186.01 | 1,918.96 | 1,136.14 | 130.91 | ||
| 208 | 社会保障和就业 | 191.64 | 191.64 | 15.59 | 176.05 | ||||
| 208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 191.64 | 191.64 | 15.59 | 176.05 | |||
| 210 | 医疗卫生 | 133.71 | 133.71 | 133.71 | |||||
| 210 | 05 | 医疗保障 | 133.71 | 133.71 | 133.71 | ||||
| 213 | 农林水事务 | 208.04 | 208.04 | 131.22 | 71.37 | 5.45 | |||
| 213 | 01 | 农业 | 208.04 | 208.04 | 131.22 | 71.37 | 5.45 | ||
| 220 | 国土资源气象等事务 | ||||||||
| 220 | 01 | 国土资源事务 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 202.16 | 202.16 | 202.16 | |||||
| 221 | 02 | 住房改革支出 | 202.16 | 202.16 | 202.16 | ||||
| 505 | 自治区农垦局 | 3,921.56 | 3,921.56 | 2,183.89 | 1,223.10 | 514.57 | |||
| 505001 | 自治区农垦局本级 | 366.39 | 366.39 | 97.32 | 78.52 | 190.55 | |||
| 208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 191.64 | 191.64 | 15.59 | 176.05 | ||
| 210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 6.08 | 6.08 | 6.08 | |||
| 213 | 01 | 05 | 农垦运行 | 157.97 | 157.97 | 91.24 | 62.93 | 3.80 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 10.70 | 10.70 | 10.70 | |||
| 505002 | 广西职业技术学院 | 3,498.52 | 3,498.52 | 2,043.96 | 1,136.14 | 318.42 | |||
| 205 | 03 | 05 | 高等职业教育 | 3,186.01 | 3,186.01 | 1,918.96 | 1,136.14 | 130.91 | |
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 125.00 | 125.00 | 125.00 | |||
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 187.51 | 187.51 | 187.51 | |||
| 505004 | 自治区农垦事业保险事业中心 | 56.65 | 56.65 | 42.61 | 8.44 | 5.60 | |||
| 210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | |||
| 213 | 01 | 04 | 事业运行（农业） | 50.07 | 50.07 | 39.98 | 8.44 | 1.65 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | |||
表七：部门财政拨款支出表（政府性基金预算拨款）
单位：万元
| 支出功能科目 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
| 类 | 款 | 项 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 合 计 | 120,000.00 | 120,000.00 | ||||||
| 212 | 08 | 01 | 征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） | 28,000.00 | 28,000.00 | |||
| 212 | 08 | 02 | 土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） | 23,000.00 | 23,000.00 | |||
| 212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | |||
| 212 | 08 | 04 | 农村基础设施建设支出 | 11,000.00 | 11,000.00 | |||
| 08 | 05 | 补助被征地农民支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||||
| 212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 6,500.00 | 6,500.00 | |||
表八：部门财政资金拨款支出表（全口径分经济科目分类）
单位：万元
| 支出经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 类 | 款 | |||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 合计 | 161,667.93 | 6,284.25 | 155,383.68 | |||
| 301 | 01 | 基本工资 | 1,922.53 | 1,618.67 | 303.86 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 48.13 | 48.13 | ||
| 301 | 03 | 奖金 | 4.69 | 4.69 | ||
| 301 | 04 | 社会保障缴费 | 1,519.67 | 506.00 | 1,013.67 | |
| 301 | 99 | 其他工资福利 | 6.40 | |||
| 301 | 07 | 绩效工资 | 4,078.87 | 4,078.87 | ||
| 302 | 01 | 办公费 | 159.76 | 148.76 | 11.00 | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 17.24 | 17.24 | ||
| 302 | 03 | 咨询费 | 3.00 | 3.00 | ||
| 302 | 04 | 手续费 | 0.70 | 0.70 | ||
| 302 | 05 | 水费 | 131.50 | 131.50 | ||
| 302 | 06 | 电费 | 229.45 | 225.75 | 3.70 | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 39.53 | 35.15 | 4.38 | |
| 302 | 09 | 物业管理费 | 402.81 | 402.81 | ||
| 302 | 11 | 差旅费 | 231.96 | 220.46 | 11.50 | |
| 302 | 12 | 因公出国（境）费用 | 32.00 | 32.00 | ||
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 301.48 | 301.48 | ||
| 302 | 14 | 租赁费 | 63.40 | 63.40 | ||
| 302 | 15 | 会议费 | 52.85 | 35.85 | 17.00 | |
| 302 | 16 | 培训费 | 201.08 | 201.08 | ||
| 302 | 17 | 公务接待费 | 42.53 | 42.53 | ||
| 302 | 18 | 专用材料费 | 413.64 | |||
| 302 | 26 | 劳务费 | 531.44 | 231.44 | 300.00 | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 104.51 | 33.43 | 71.08 | |
| 302 | 29 | 福利费 | 46.77 | 46.77 | ||
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 60.00 | 60.00 | ||
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 30.00 | 30.00 | ||
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 2,066.54 | 1,421.54 | 645.00 | |
| 303 | 01 | 离休费 | 228.83 | 228.83 | ||
| 303 | 02 | 退休费 | ||||
| 303 | 05 | 生活补助 | 46.52 | 46.52 | ||
| 303 | 08 | 助学金 | 1,642.43 | 1,642.43 | ||
| 303 | 09 | 奖励金 | 300.48 | 300.48 | ||
| 303 | 11 | 住房公积金 | 760.18 | 202.16 | 558.02 | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 364.38 | 83.58 | 280.80 | |
| 304 | 01 | 企业政策性补贴 | 6,114.00 | 6,114.00 | ||
| 304 | 99 | 其他对企事业单位的补贴支出 | 11,121.47 | 11,121.47 | ||
| 307 | 01 | 国内债务付息 | 477.02 | 477.02 | ||
| 310 | 02 | 办公设备购置 | 91.12 | 91.12 | ||
| 310 | 03 | 专用设备购置 | 535.84 | 535.84 | ||
| 310 | 05 | 基础设施建设 | 7,003.18 | 7,003.18 | ||
| 310 | 07 | 信息网络购建 | 0.50 | 0.50 | ||
| 310 | 10 | 安置补助 | 1,500.00 | 1,500.00 | ||
| 310 | 11 | 地上附着物和青苗补偿 | 28,000.00 | 28,000.00 | ||
| 310 | 99 | 其他资本性支出 | 90,739.50 | 90,739.50 | ||
表九：部门“三公”经费、会议费和培训费支出预算表
单位：万元
| 项 目 | 2016年预算数（全口径） | 其中：一般公共预算拨款安排的预算数 |
| 合计 | 388.46 | 39.46 |
| 一、“三公”经费小计 | 134.53 | 15.53 |
| （一）因公出国（境）费 | 32.00 | 13.00 |
| （二）公务接待费 | 42.53 | 2.53 |
| （三）公务用车费 | 60.00 | |
| 1.公务用车运行费 | 60.00 | |
| 2.公务用车购置费 | ||
| 二、会议费 | 52.85 | 22.85 |
| 三、培训费 | 201.08 | 1.08 |
第三部分：2016年部门预算及“三公”经费、会议费和培训费支出预算报表说明
一、2016年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2016年收入总预算161667.93万元，同比减少40833.63万元，下降20.16%。减少原因主要是政府性基金安排减少影响。
1.公共财政预算拨款。公共财政预算拨款31122.97万元，同比增加5486.31万元，增长21.4%，主要原因：一是甘蔗“双高”基地良种良法种植补贴增加安排预算4655.97万元；二是教育支出增加安排预算862.88万元。
- 政府性基金拨款。政府性基金拨款120000万元，同比减少46155万元，下降27.78%。主要原因是土地出让面积减少和出让地块价款不同影响。
2016年农垦管区根据自治区党委、自治区人民政府《关于深化新澳门游戏城管理体制改革的若干意见》（桂发〔2006〕11号）和自治区人民政府印发《关于授予自治区农垦局相关管理职能和落实有关政策实施方案的通知》（桂发〔2006〕29号）的有关规定，计划在南宁市的明阳工业区、九曲湾农场，贵港市的西江产业园区，柳州市的绿达企业，桂林市的桂北农场等出让土地面积2691.73亩，预计收入173320万元，减去按规定扣除市、县（市、区）和自治区三级财政提留的各项资金（基金）预计53320万元，自治区财政应拨款（返还）区农垦局土地使用权出让金120000万元。
3.国有资本经营收入安排的资金600万元。
2016年国有资本经营收入安排的资金600万元，同比减少200万元，下降25%。收入来源为农垦集团企业2016年度预计上缴的企业利润。
4.纳入财政专户管理收入安排的资金9744.96万元。
2016年纳入财政专户管理收入安排的资金9744.96万元，同比减少59.04万元，下降0.6%。具体收入如下：
1.高等职业教育学费收入计划征收8414.96万元，同比减少35.04万元，下降0.41%，主要是部分学生学费减免影响。
2.住宿费收入计划征收980万元，同比减少收入34万元，下降3.35%，收入减少主要是调整住宿费收费标准影响。
3.函大、电大、夜大及短训班培训费收入350万元，同比减少10万元，下降2.94%
5.未纳入财政专户管理的收入安排的资金200万元。
2016年未纳入财政专户管理的收入安排的资金200万元，同比增加100万元，增长100%。增加原因主要是学院的校企合作服务业务增加而增加的收入。
（1） 校企合作服务收入190万元，同比增加90万元，增长90%。
（2）其他缴入国库的教育收费收入10万元，同比持平。全部是银行存款利息收入。
（二）支出预算说明。
2016年支出总预算161667.93万元，其中，基本支出6284.25万元，占支出总预算的3.89%，同比增加732.25万元，增长13.19%，增加原因主要是事业单位正常增资影响；项目支出155383.68万元，占支出总预算96.11%，同比减少支出41565.88万元，下降21.2%。主要是政府性基金支出减少影响。
1.按支出功能分类科目划分，共分为9类，其中：
（1）205教育支出14693.54万元，占支出总预算9.09%，同比增加1014.05万元，增长7.41%。主要原因主要是增加安排中央及自治区提前下达2016年度教育项目支出预算1030.43万元影响（学生助学金等）。
教育支出中的基本支出5548.7万元，项目支出预算9144.84万元。
（2）206科学技术支出357.32万元，占支出总预算0.22%，同比增加207.32万元，增长138.21%。增加原因是安排八桂学者2015-2016年专项经费预算影响。
（3）208社会保障和就业支出191.64万元，占支出总预算0.12%，同比减少395.91万元，下降67.38%。主要原因是退休费不列入部门预算安排影响。
（4）210医疗卫生支出235.28万元，占支出总预算0.15%，同比减少21.8万元，下降8.48%，减少原因是广西职业技术学院在项目支出中减少安排影响。其中：经费拨款安排133.71万元（农垦局本级6.08万元，广西职业技术学院125万元，农垦社会保险事业中心2.63万元），用纳入财政专户管理的收入安排101.57万元（广西职业技术学院）。
（5）212城乡社区支出（国有土地使用权出让收入）120000万元，占支出总预算74.23%，同比减少46155万元，下降27.78%，主要原因是土地出让面积减少和出让地块价款不同影响。
（6）213农林水支出 24341.97万元，占支出总预算15.06%，同比增加3642.1万元，增长17.6%。主要原因：一是国有资本经营支出预算单独安排预算，减少800万元；二是基础设施项目减少预算156万元；三是甘蔗“双高”基地良种良法种植补贴增加4655.97万元。
农林水事务中的工资福利支出预算131.22万元，占本类预算0.54%，同比增加25.21万元，增长23.78%。增加原因是正常增资和增加安排社会保障费支出影响；商品和服务支出预算71.37万元，占本类预算0.29%，同比减少20.97万元，下降22.71%，主要原因是减少车辆运行费影响；对个人和家庭的补助支出预算5.45万元，占本类预算0.02%，同比减少5.07万元，下降48.19%。主要是农垦社会保险事业中心退休费不列入预算安排影响；项目支出预算24133.93万元，占本类预算99.15%，同比增加3642.93万元，增长17.78%。主要原因是增加安排甘蔗“双高”良种良法种植补贴4655.97万元影响。
（7）220国土海洋气象等支出488万元（土地发证补贴支出预算），占支出总预算0.3%，同比增加208.9万元，增长74.85%。主要原因是发证土地面积增加影响（按垦区土地发证计划安排预算）。
2016年垦区安排土地发证的农场共27家，发证面积37.53万亩，占垦区土地面积的14.89%。
（8）221住房保障支出760.18万元，占支出总预算0.47%，同比增加66.71万元，增长9.62%。增加原因主要是增资后计提基数提高影响。其中：经费拨款安排202.16万元（农垦局本级10.7万元，广西职业技术学院187.51万元，农垦社会保险事业中心3.95万元），用纳入财政专户管理的收入安排558.02万元（项目支出，全部是广西职业技术学院用纳入财政专户管理的资金安排）。
（9）223国有资本经营支出600万元，占支出总预算0.37%，同比减少200万元，下降25%。
2016年国有资本经营支出共安排农垦永新畜牧企业标准化生猪养殖示范基地建设等4家单位的项目，资金支撑方向主要是用于安排国有经济结构调整支出。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算6284.25万元，占支出总预算3.89％，同比增加732.25万元，增长13.19％。主要原因是事业单位增加工资支出影响。
（1）工资福利支出预算2183.89万元，占基本支出预算34.75％，同比增加1183.1万元，增长118.22％。主要是事业单位人员增加及工资增加影响。
（2）商品和服务支出预算3585.79万元，占基本支出预算57.06％，同比增加134.52万元，增长3.9％。主要原因是广西职业技术学院公用经费增加安排影响。
（3）对个人和家庭的补助支出预算514.57万元，占基本支出预算8.19％，同比减少585.37万元，下降53.22％。减少原因主要是行政事业单位养老保险改革后，退休人员的退休费不再列入部门预算安排影响。
（2）项目支出预算。
项目支出预算155383.68万元，占支出总预算96.11％，同比减少41565.88万元，下降21.1％。减少原因主要是政府性基金支出安排减少影响。其中：工资福利支出5396.4万元，商品和服务支出1576.4万元，对个人和家庭的补助2828.25万元，对企事业单位的补贴17235.47万元，债务利息支出477.02万元，其他资本性支出127830.14万元，其他支出40万元。
二、2016年部门财政拨款支出预算情况
2016年度财政拨款支出31122.97万元，其中：基本支出3921.56万元，占12.6%；项目支出27201.41万元，占87.4%。
（一）基本支出预算3921.56万元。
1.教育（职业教育）支出预算3186.01万元，占财政拨款预算10.24％，同比增加871.18万元，增长37.63％。增加原因主要是工资增加影响。
2.社会保障和就业（行政单位离退休）支出预算191.64万元，占财政拨款预算0.62 ％，同比减少395.91万元，下降67.38％。减少原因主要是行政事业单位养老保险改革后，农垦局本级退休人员的退休费不再列入部门预算安排影响。
3.医疗卫生支出预算133.71万元，占财政拨款预算 0.43％，同比增加62.47万元，增长87.69％。增加原因主要是工资增加后计算医疗保险的基数提高影响。
4.农林水事务（农业）支出预算208.04万元，占财政拨款预算0.67％，同比减少0.83万元，下降0.4％。
5.住房保障支出（住房改革支出）支出预算202.16万元，占财政拨款预算 0.65％，同比增加92.65万元，增长84.6％。增加原因主要是工资增加后计算住房公积金的基数提高影响。
（二）项目支出预算27201.41万元。
项目支出预算27201.41万元。占财政拨款预算87.4％，同比增加4850.85万元，增长21.7％。主要原因：一是甘蔗“双高”基地良种良法种植补贴增加安排预算4655.97万元；二是土地发证补贴增加安排预算208.9万元。
1.教育（职业教育）支出预算2222.16万元，占财政拨款预算8.17％，同比增加是8.3万元，增长0.37％。
2.科学技术支出预算357.32万元，占财政拨款预算1.31％，同比增加207.32万元，增加原因是本年度增加安排“八桂学者”专项经费影响。
3.农林水支出预算24133.93万元，占财政拨款预算88.72％，同比增加4442.93万元，增长3.91％。主要是增加安排甘蔗“双高”基地良种良法种植补贴影响。
- 国土资源气象等事务（国土资源事务）支出预算488万元，占财政拨款预算1.79％，同比增加208.9万元，增长74.85％。主要是增加安排土地发证面积影响。2016年安排土地发证面积21.47万亩，比2015年增加16.06万亩。
三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况
（一）2016年财政资金安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况。
2016年财政资金安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算388.46万元（全口径），比2015年预算增加35.22万元，主要是广西职业技术学院教师培训支出增加影响。其中：因公出国（境）经费支出预算32万元，同比减少2万元，下降5.88%；公务接待费支出预算42.53万元，同比持平；公务用车运行维护费支出预算60万元，同比减少24.08万元，下降28.64%；公务用车购置费支出预算0万元；会议费和培训费253.93万元，同比增加61.3万元，增长31.82%，全部是广西职业技术学院教师培训支出增加影响。
（二）2016年公共财政资金安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况。2016年公共财政资金安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算39.46万元，比2015年预算49.46万元减少10万元，同比下降20.22%。其中：
1.因公出国（境）经费2016年预算13万元，同比减少2万元，下降13.33%，主要是出访组团数量及人数减少影响。
2.公务接待费2016年预算2.53万元，同比持平。
3.公务用车费2016年预算0万元，同比减少24.08万元，下降100%，其中：公务用车运行维护费2016年预算0万元，同比减少24.08万元，下降100%；公务用车购置费2016年预算0万元，同比持平。
4.会议费2016年预算22.85万元，同比减少8万元，下降25.93%。
5.培训费2016年预算1.08万元，同比持平。
